Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 39.787.620
Nro. Solicitud de Transferencia
107149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.441.958
Retención DNCP
₲ 140.342
Retención IVA
₲ 1.085.117
Retención Renta
₲ 1.085.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216162
Monto Contrato
₲ 237.662.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.001.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.001.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5