| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404174 | 001-001-0004223 | ₲ 3.053.500 | ₲ 2.873.483 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |