Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 3.053.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81453
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.873.483
Retención DNCP
₲ 10.771
Retención IVA
₲ 83.277
Retención Renta
₲ 83.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211914
Monto Contrato
₲ 3.053.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.873.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404174
Nombre de la Licitación
CD N° 08 / 22 - Adq. Elementos de Limpieza y Aseo Personal - BACO - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4