| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404221 | 001-003-0000403 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.057.841 | 15-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404221 | 001-003-0000316 | ₲ 11.200.000 | ₲ 10.539.709 | 19-07-2022 | Ver Detalle del Pago |