Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000316
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.539.709
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212411
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.597.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.597.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4