| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405193 | 001-003-0001416 | ₲ 1.098.577 | ₲ 1.033.812 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405193 | 001-003-0001415 | ₲ 7.299.300 | ₲ 6.868.973 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405193 | 001-003-0000992 | ₲ 3.242.000 | ₲ 3.050.871 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405193 | 001-003-0000967 | ₲ 12.596.750 | ₲ 11.854.114 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |