Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001415
Monto de la Factura
₲ 7.299.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.868.973
Retención DNCP
₲ 25.747
Retención IVA
₲ 199.072
Retención Renta
₲ 199.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
42/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212475
Monto Contrato
₲ 24.243.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.807.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.807.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5