| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405465 | 001-001-0003472 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.115.681 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405465 | 001-001-0003471 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.115.681 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405465 | 001-001-0003470 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.820.909 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago |