Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211783
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/HORNO ELÉCTRICO/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional