| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405717 | 001-001-0002927 | ₲ 4.036.715 | ₲ 3.798.732 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405717 | 001-001-0002926 | ₲ 4.111.150 | ₲ 3.868.779 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |