Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 4.111.150
Nro. Solicitud de Transferencia
88297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.868.779
Retención DNCP
₲ 14.501
Retención IVA
₲ 112.122
Retención Renta
₲ 112.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
77/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214698
Monto Contrato
₲ 8.282.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.667.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.667.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5