| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406314 | 001-001-0002302 | ₲ 695.000 | ₲ 691.841 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406314 | 001-001-0002301 | ₲ 4.935.000 | ₲ 4.644.059 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406314 | 001-001-0002315 | ₲ 14.160.000 | ₲ 13.325.204 | 05-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406314 | 001-001-0002314 | ₲ 25.706.000 | ₲ 24.190.514 | 05-05-2022 | Ver Detalle del Pago |