Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 25.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.190.514
Retención DNCP
₲ 90.672
Retención IVA
₲ 701.073
Retención Renta
₲ 701.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
19/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211562
Monto Contrato
₲ 156.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.020.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.020.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3