| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0004698 | ₲ 19.994.000 | ₲ 18.815.262 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-004-0000138 | ₲ 8.248.700 | ₲ 7.762.401 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0004701 | ₲ 6.212.105 | ₲ 5.845.873 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0004687 | ₲ 26.597.230 | ₲ 25.029.202 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0004690 | ₲ 110.915.700 | ₲ 104.376.714 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |