Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004690
Monto de la Factura
₲ 110.915.700
Nro. Solicitud de Transferencia
90125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.376.714
Retención DNCP
₲ 391.230
Retención IVA
₲ 3.024.974
Retención Renta
₲ 3.024.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214659
Monto Contrato
₲ 325.608.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.196.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.196.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2