| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-004-0010746 | ₲ 15.345.500 | ₲ 14.440.812 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-004-0010758 | ₲ 13.229.000 | ₲ 12.449.090 | 11-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0010747 | ₲ 5.560.000 | ₲ 5.232.214 | 11-07-2022 | Ver Detalle del Pago |