Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010747
Monto de la Factura
₲ 5.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.232.214
Retención DNCP
₲ 19.612
Retención IVA
₲ 151.636
Retención Renta
₲ 151.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214824
Monto Contrato
₲ 525.523.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.175.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.175.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2