Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-003-0001770 15621423 ₲ 319.500 ₲ 300.663 26-12-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-003-0001769 15621423 ₲ 134.240 ₲ 126.326 26-12-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-003-0001768 15621423 ₲ 2.754.275 ₲ 2.591.898 26-12-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 001-003-0001767 15621423 ₲ 325.000 ₲ 305.840 26-12-2022 Ver Detalle del Pago
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