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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001768
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 2.754.275
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
17-12-2022
Fecha Emisión Cheque
17-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.591.898
IVA
₲ 250.389
Retención DNCP
₲ 9.715
Retención IVA
₲ 75.117
Retención Renta
₲ 75.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218220
Monto Contrato
₲ 87.495.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.741.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.337.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica