| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409266 | 001-001-0023645 | ₲ 10.102.500 | ₲ 9.506.912 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |