Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023645
Monto de la Factura
₲ 10.102.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.912
Retención DNCP
₲ 35.634
Retención IVA
₲ 275.523
Retención Renta
₲ 275.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216408
Monto Contrato
₲ 10.102.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2