| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413093 | 001-002-0000360 | ₲ 85.074.000 | ₲ 80.058.501 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413093 | 001-002-0000357 | ₲ 44.410.575 | ₲ 41.792.369 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413093 | 001-002-0000358 | ₲ 199.125.000 | ₲ 187.385.676 | 02-06-2022 | Ver Detalle del Pago |