Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 85.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.058.501
Retención DNCP
₲ 300.079
Retención IVA
₲ 2.320.200
Retención Renta
₲ 2.320.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213270
Monto Contrato
₲ 328.609.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.236.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.236.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2