| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 414335 | 001-001-0006138 | ₲ 18.616.300 | ₲ 18.026.502 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 414335 | 001-001-0006012 | ₲ 9.660.350 | ₲ 9.354.293 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |