Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006012
Monto de la Factura
₲ 9.660.350
Nro. Solicitud de Transferencia
144437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.354.293
Retención DNCP
₲ 34.075
Retención IVA
Retención Renta
₲ 263.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215663
Monto Contrato
₲ 39.994.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.380.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.380.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414335
Nombre de la Licitación
CD Nº 28/22 "Adquisición de Productos Alimenticios BAÑG"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4