| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 414995 | 001-001-0000689 | ₲ 24.995.900 | ₲ 23.522.278 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 414995 | 001-001-0000702 | ₲ 14.990.300 | ₲ 14.106.554 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago |