Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 14.990.300
Nro. Solicitud de Transferencia
145490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.106.554
Retención DNCP
₲ 52.875
Retención IVA
₲ 408.827
Retención Renta
₲ 408.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217231
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.628.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.628.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORE Y ESPUMA QUIMICA PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1