| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415823 | 001-002-0000380 | ₲ 23.295.000 | ₲ 21.921.654 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415823 | 001-002-0000379 | ₲ 261.565.000 | ₲ 246.144.555 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago |