Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Monto de la Factura
₲ 261.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.144.555
Retención DNCP
₲ 922.611
Retención IVA
₲ 7.133.591
Retención Renta
₲ 7.133.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
46/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216539
Monto Contrato
₲ 284.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.066.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.066.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PARA EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA "CAP ALFONZO" SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3