| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 415977 | 001-002-0004554 | ₲ 10.061.000 | ₲ 9.467.858 | 23-07-2024 | Ver Detalle del Pago |