Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004554
Monto de la Factura
₲ 10.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100177
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.467.858
Retención DNCP
₲ 35.488
Retención IVA
₲ 274.391
Retención Renta
₲ 274.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220444
Monto Contrato
₲ 19.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.467.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.467.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el Parque Automotor del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional