| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416857 | 001-001-0005171 | ₲ 2.441.500 | ₲ 2.363.815 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416857 | 001-001-0005028 | ₲ 4.501.000 | ₲ 4.235.644 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416857 | 001-001-0005012 | ₲ 4.967.200 | ₲ 4.674.361 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |