Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005012
Monto de la Factura
₲ 4.967.200
Nro. Solicitud de Transferencia
186439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.361
Retención DNCP
₲ 17.521
Retención IVA
₲ 135.469
Retención Renta
₲ 135.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220072
Monto Contrato
₲ 11.909.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.273.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.273.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1