| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 417001 | 001-001-0003227 | ₲ 14.198.000 | ₲ 13.360.964 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago |