Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 14.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.360.964
Retención DNCP
₲ 50.080
Retención IVA
₲ 387.218
Retención Renta
₲ 387.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217884
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.360.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.360.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL CIMEE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2