| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418048 | 001-001-0015986 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.715.144 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418048 | 001-001-0015925 | ₲ 1.050.000 | ₲ 1.030.000 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |