Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015986
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208101
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.144
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221133
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.745.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.745.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2