| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418657 | 001-002-0003380 | ₲ 65.055.000 | ₲ 61.219.713 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |