Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003380
Monto de la Factura
₲ 65.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.219.713
Retención DNCP
₲ 229.467
Retención IVA
₲ 1.774.227
Retención Renta
₲ 1.774.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222140
Monto Contrato
₲ 65.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.219.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.219.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418657
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Muebles y Electrodomésticos para el Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2