| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419139 | 001-001-0050510 | ₲ 28.938.000 | ₲ 27.231.974 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419139 | 001-001-0050509 | ₲ 286.124.000 | ₲ 269.255.689 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419139 | 001-001-0050562 | ₲ 20.280.000 | ₲ 19.084.401 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419139 | 001-001-0050255 | ₲ 29.852.000 | ₲ 28.092.090 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 419139 | 001-001-0050254 | ₲ 145.488.000 | ₲ 136.910.820 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |