Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050510
Monto de la Factura
₲ 28.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.231.974
Retención DNCP
₲ 102.072
Retención IVA
₲ 789.218
Retención Renta
₲ 789.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223049
Monto Contrato
₲ 510.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.574.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.574.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1