| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419692 | 003-001-0000947 | ₲ 2.201.115 | ₲ 2.131.079 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419692 | 003-001-0000946 | ₲ 9.981.133 | ₲ 9.392.699 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419692 | 003-001-0000960 | ₲ 475.470 | ₲ 473.309 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago |