Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 475.470
Nro. Solicitud de Transferencia
186021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.309
Retención DNCP
₲ 1.729
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221087
Monto Contrato
₲ 78.766.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.636.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.636.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2