| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 420443 | 001-001-0004771 | ₲ 48.111.790 | ₲ 45.275.381 | 07-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 420443 | 001-001-0004770 | ₲ 26.400.000 | ₲ 24.843.600 | 07-07-2023 | Ver Detalle del Pago |