Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004771
Monto de la Factura
₲ 48.111.790
Nro. Solicitud de Transferencia
77978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.275.381
Retención DNCP
₲ 169.703
Retención IVA
₲ 1.312.140
Retención Renta
₲ 1.312.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-224511
Monto Contrato
₲ 74.511.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.118.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.118.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420443
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Refrigerantes y Otros Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional