| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 420599 | 001-001-0107682 | ₲ 46.761.180 | ₲ 44.421.164 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 420599 | 001-001-0107680 | ₲ 15.583.990 | ₲ 14.804.107 | 10-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 420599 | 001-001-0107314 | ₲ 58.833.080 | ₲ 55.906.139 | 08-03-2023 | Ver Detalle del Pago |