Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107682
Monto de la Factura
₲ 46.761.180
Nro. Solicitud de Transferencia
19758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.421.164
Retención DNCP
₲ 171.038
Retención IVA
₲ 803.761
Retención Renta
₲ 1.322.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224810
Monto Contrato
₲ 767.074.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.160.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.160.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1