Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003736 ₲ 8.686.500 ₲ 8.274.098 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003752 ₲ 277.968 ₲ 276.645 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003741 ₲ 1.320.348 ₲ 1.295.198 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003718 ₲ 12.161.100 ₲ 11.583.738 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003711 ₲ 277.968 ₲ 276.645 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003705 ₲ 2.432.220 ₲ 2.385.892 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003692 ₲ 1.389.840 ₲ 1.363.366 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003686 ₲ 10.076.340 ₲ 9.597.955 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003669 ₲ 8.339.040 ₲ 7.943.134 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003676 ₲ 694.920 ₲ 691.611 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
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