Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003670 ₲ 1.181.364 ₲ 1.158.861 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003658 ₲ 277.968 ₲ 276.645 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003617 ₲ 10.771.260 ₲ 10.259.883 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003607 ₲ 10.076.340 ₲ 9.597.955 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003576 ₲ 11.118.720 ₲ 10.590.845 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003638 ₲ 6.949.200 ₲ 6.619.278 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003622 ₲ 277.968 ₲ 276.645 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003586 ₲ 1.667.808 ₲ 1.636.040 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003580 ₲ 9.728.880 ₲ 9.266.989 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-002-0003560 ₲ 1.528.824 ₲ 1.499.704 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
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