| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 421112 | 001-001-0002865 | ₲ 103.055.000 | ₲ 96.979.439 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |